Si un grand nombre de factures doivent être validées, vous pouvez effectuer une validation groupée à l'aide du bouton « Validation groupée des factures ». Voici les étapes à suivre :

1. Après avoir cliqué sur « Validation groupée des factures », sélectionnez le client dont les factures doivent être validées. Pour plus d'informations sur la sélection des clients, consultez la page « Sélection des clients » .
2. Ensuite, un message s'affichera vous demandant : « Êtes-vous sûr de vouloir valider toutes les factures approuvées pour <Nom du client> ? ». Pour continuer, cliquez sur « Oui ». Cliquer sur « Non » annulera la validation.
   
3. Juste avant la validation, un récapitulatif des modifications apportées s'affichera. Cliquez sur « Oui » pour confirmer et sur « Non » pour annuler.
   
4. Une fois l'opération terminée, un récapitulatif final des modifications sera affiché.
   
   Remarque : Il arrive que le processus de validation prenne un peu de temps en raison du nombre important de factures à traiter. Dans ce cas, un message vous indiquera que le traitement se poursuit en arrière-plan ; il est donc inutile d’attendre la fin de la validation.