Les factures clients peuvent être consultées et recherchées comme n'importe quelle autre facture. Lors de leur consultation, il est également possible de les modifier en ajoutant ou en supprimant des ordres de travail, ou en modifiant les informations existantes. Pour rechercher des factures clients, cliquez sur le bouton « Afficher les factures clients ».

1. La première étape consiste à sélectionner le client à utiliser. Pour plus d'informations, consultez la page « Sélection du client » . Si l'utilisateur n'a accès qu'à un seul client, celui-ci sera sélectionné par défaut.
2. Après avoir sélectionné le client, la liste de toutes les factures associées à ce client s'affiche. Pour consulter une facture, double-cliquez dessus dans la liste ou sélectionnez-la puis cliquez sur « Suivant ».
3. Lors de la consultation d'une facture client, il est possible de modifier toutes les informations saisies lors de sa création (si l'utilisateur dispose des autorisations requises dans son profil), ainsi que de la soumettre ou de la supprimer. Il est également possible d'ajouter ou de supprimer des ordres de travail associés à cette facture, dès lors que le menu déroulant « Actions » est activé dans la section « Ordres de travail ».
4. Pour ajouter un ordre de travail à une facture client, cliquez sur le menu déroulant « Actions » et sélectionnez « Ajouter ». La fenêtre contextuelle « Ajouter un ordre de travail » s’affiche alors ; saisissez le numéro de l’ordre de travail dans le champ prévu à cet effet. Une fois le numéro saisi, cliquez sur le bouton « OK ».
   Remarque : Avant d'être ajouté à la facture du client, le bon de commande doit toutefois remplir une condition spécifique :
   Tout d'abord, le numéro de bon de commande doit être associé au même client que la facture client ; sinon, il ne peut pas être ajouté.
   Ensuite, l'ordre de travail doit comporter un montant non facturé. Sans ce montant, il est impossible de l'ajouter à la facture client. Le calcul du montant non facturé varie selon le type de ressource. Pour les ressources externes, l'ordre de travail doit être facturé et intégralement payé avant qu'un montant non facturé ne soit indiqué. Pour les ressources internes, l'ordre de travail comporte déjà un montant non facturé.
   
   Une fois les étapes ci-dessus réalisées, le bon de commande sera ajouté à la facture du client.
   Remarque : Dans la section « Ordres de travail », les ordres de travail dont la valeur apparaît dans la colonne « À payer » sont des ordres de travail de ressources internes, tandis que les ordres de travail dont la valeur apparaît dans la colonne « Payé » sont des ordres de travail de ressources externes.
5. Pour supprimer un ordre de travail d'une facture client, sélectionnez-le dans la liste, cliquez sur le menu déroulant « Actions » et sélectionnez « Supprimer ». L'ordre de travail sera alors retiré de la liste.
6. Une autre action, « Actualiser », est disponible dans le menu déroulant « Actions » de la section « Ordres de travail ». Si un ordre de travail a été ajouté ou supprimé par erreur, cliquer sur « Actualiser » permet de mettre à jour la liste et de la rétablir à l'état où elle se trouvait lors de l'ouverture de la facture client. Le total de la facture est recalculé et mis à jour en conséquence pour chaque ordre de travail ajouté ou supprimé.
7. Une fois toutes les modifications effectuées, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder la facture client.