Zodra een factuur in het systeem is ingevoerd, moet deze twee stappen doorlopen voordat deze ter betaling kan worden ingediend. Deze stappen zijn goedkeuring en validatie. Facturen kunnen worden gevalideerd zodra ze zijn goedgekeurd. Om een factuur te valideren, voert u de volgende stappen uit:
- Zoek de factuur met behulp van de functie Factuur zoeken (de factuur moet de status Goedgekeurd hebben) en klik op de knop 'Factuur valideren'.
Houd er rekening mee dat er een systeeminstelling is waarmee facturen die via de portal worden ingediend, automatisch de status Goedgekeurd of Gevalideerd krijgen (ervan uitgaande dat de factuur alle benodigde controles doorstaat). Dit wordt per klant geconfigureerd en zorgt ervoor dat ingediende facturen direct de status Goedgekeurd of Gevalideerd krijgen.