Sobald eine Rechnung im System erfasst wurde, durchläuft sie zwei Schritte, bevor sie zur Zahlung eingereicht werden kann: Genehmigung und Validierung. Rechnungen können validiert werden, sobald sie genehmigt wurden. Gehen Sie zur Validierung einer Rechnung wie folgt vor:
- Suchen Sie die Rechnung mithilfe der Rechnungssuche- Funktion (die Rechnung muss den Status „Genehmigt“ haben) und klicken Sie auf die Schaltfläche „Rechnung validieren“.
Es gibt eine Systemeinstellung, die es ermöglicht, über das Portal eingereichte Rechnungen automatisch in den Status „Genehmigt“ oder „Validiert“ zu verschieben (vorausgesetzt, die Rechnung besteht alle erforderlichen Prüfungen). Diese Einstellung wird pro Kunde konfiguriert und führt daher dazu, dass eingereichte Rechnungen direkt den Status „Genehmigt“ oder „Validiert“ erhalten.