Sollte ein Benutzer einen Fehler auf einem Beleg gemacht haben oder Mengen korrigiert werden müssen, kann er den Beleg über die Schaltfläche „Empfangene Artikel bearbeiten“ aktualisieren.

1. Wählen Sie im Bildschirm „Auftragsdetails“ die Schaltfläche „Empfangene Artikel bearbeiten“, um den Bildschirm „Empfangene Artikel bearbeiten“ anzuzeigen.
   
2. Dieser Bildschirm funktioniert ähnlich wie der Bildschirm „Wareneingangsbeleg – Artikel“, nur dass der Beleg bereits mit den zuvor eingegebenen Werten und Mengen ausgefüllt ist. (Weitere Informationen finden Sie unter „Wareneingangsbeleg – Artikel “.) Hier kann der Benutzer die Details des aktuellen Belegs ändern, z. B. die Anzahl der erhaltenen Artikel und ob Retouren vorlagen. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Beleg speichern“. Klicken Sie anschließend auf „Beleg bestätigen“, um den Beleg zu aktualisieren. Wenn keine Änderungen mehr erforderlich sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück zum Auftrag ohne Speichern“, um ohne Änderungen zur Auftragsdetailseite zurückzukehren.
   
   Hinweis: Stehen mehrere Belege zur Auswahl, erscheint eine Tabelle, in der der Benutzer den gewünschten Beleg auswählen kann.
   
   Hinweis: Wenn eine Rechnung bereits ausgestellt wurde, kann sie nicht mehr bearbeitet werden.