Um alle Rechnungen anzuzeigen, die derzeit auf Überprüfung warten oder Änderungen erfordern, klicken Sie auf die Registerkarte Rechnung und wählen Sie die Option "Nicht genehmigte Rechnungen auflisten".

1. Nach dem Klicken auf die Option „Nicht genehmigte Rechnungen auflisten“ wird die Liste der nicht genehmigten elektronischen Rechnungen angezeigt. Hier werden alle Rechnungen angezeigt, die für eine bestimmte Ressource erstellt, aber noch nicht genehmigt wurden. Angezeigt werden unter anderem die Rechnungsnummer, der Gesamtbetrag und der Status sowie die letzten Anmerkungen der Rechnungsprüfer. Durch Auswahl einer Rechnung wird die Rechnungsansicht geöffnet.
   
2. Auf der Seite „Rechnung anzeigen“ werden die Rechnungsdetails dargestellt. Hier können Sie die bestehenden Rechnungsdetails bearbeiten oder die hochgeladenen Rechnungs- und Arbeitsblattdateien einsehen. Die Seite zeigt außerdem den Verlauf der Rechnungsvorgänge, den jeweiligen Bearbeiter und den Zeitpunkt der Aktion an. Zusätzlich werden alle zu diesen Aktionen hinzugefügten Notizen angezeigt, die Sie durch Anklicken der Notizen detaillierter einsehen können.
   Um die hochgeladenen Dateien der Rechnung anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Anzeigen“ neben dem entsprechenden Dokument. Falls Änderungen erforderlich sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. Die Bearbeitung einer Rechnung wird im Folgenden erläutert.
   
   Hinweis: Falls die Rechnung gelöscht werden muss, lesen Sie bitte die Seite „Rechnung löschen“ .
3. Beim Bearbeiten einer Rechnung können Sie alle Kostenfelder (sowie das Feld für Rechnungsnotizen) bearbeiten. Das Einreichungsdatum, die Rechnungsnummer und der Steuerpunkt sind hingegen nicht änderbar. Sie können außerdem hochgeladene Dokumente entfernen und neue hinzufügen. Sobald Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Absenden“, um die Änderungen zu speichern und die Rechnung zur Genehmigung erneut einzureichen.
   Hinweis: Wurde die angezeigte Rechnung vom Genehmiger abgelehnt, werden die Ablehnungsgründe zusammen mit den Rechnungsdetails angezeigt. Lautet einer dieser Gründe „Besuch am selben Tag – keine Anwesenheitskosten erwartet“, zeigt das System auch die Arbeitsaufträge an, die mit dieser Rechnung kollidieren. Bevor die Rechnung erneut eingereicht werden kann, muss der Benutzer die Ablehnungsgründe beheben. Andernfalls kann die Rechnung nicht erneut eingereicht werden. Sobald die Ablehnungsgründe behoben sind und die Rechnung erneut eingereicht wurde, ändert sich der Status der Rechnung von „Abgelehnt“ zu „In Bearbeitung“.
   Hinweis: Wenn eine Rechnung abgelehnt wurde, wird im Feld „Ablehnungshinweise“ ein Vermerk mit dem Ablehnungsgrund angezeigt. Außerdem wird eine Meldung angezeigt, die dem Mitarbeiter erklärt, wie er das Problem lösen kann.