Dans le cadre du processus de gestion des factures, il est possible que les utilisateurs souhaitent signaler qu'une facture, ou une facture en particulier, a été facturée à leurs clients pour un ordre de travail spécifique. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Confirmer la facturation de l'ordre de travail au client » et suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la ou les factures sur lesquelles vous souhaitez activer l'option « Confirmer la facture WO au client » et cliquez sur le bouton « Confirmer la facturation WO au client ».
2. L'écran « Action groupée - Confirmer la facturation de l'ordre de travail au client » s'affiche. Sur cet écran, vous devez simplement renseigner la référence de la facture et ajouter quelques notes. Une fois ces informations saisies, cliquez sur « OK » pour valider les modifications.