Une fois saisie dans le système, une facture doit passer par deux étapes avant de pouvoir être soumise au paiement : l’approbation et la validation. La validation d’une facture est possible après son approbation. Pour ce faire, procédez comme suit :
- Trouvez la facture à l'aide de la fonction de recherche de factures (la facture doit avoir le statut « Approuvée ») et cliquez sur le bouton « Valider la facture ».
Il convient de noter qu'un paramètre système permet aux factures soumises via le portail de passer automatiquement au statut « Approuvée » ou « Validée » (sous réserve de la réussite de tous les contrôles nécessaires). Ce paramètre est configuré pour chaque client et aura donc pour conséquence que les factures soumises passeront directement au statut « Approuvée » ou « Validée ».