Om niet-toegewezen facturen tot betaling te verwerken, moeten ze worden toegewezen aan geldige werkorders zodra de werkordernummers bekend zijn. Dit kan via de knop 'Toewijzen aan werkorder' en door het volgende te doen:

1. Markeer in de Factuurlijst een niet-toegewezen factuur waaraan u de werkorder wilt toewijzen.
2. Klik op de knop "Toewijzen aan werkorder".
   
3. Dit venster wordt geopend:
   
4. Een werkordernummer kan worden ingevoerd in het werkordernummer. Als u op Bevestigen klikt, wordt de ingevoerde werkorder weergegeven met alle relevante details.
5. Er wordt een duplicaatcontrole uitgevoerd. Dit toont een lijst met potentiële werkorders waarop deze factuur van toepassing zou kunnen zijn. De criteria voor duplicaat zijn als volgt:
   Zelfde locatie (gebouw), zelfde aanwezigheidsdatum en dezelfde bron.
6. Als de werkorder niet bij de geselecteerde klant hoort, wordt het volgende bericht weergegeven:
   
7. Als u op OK klikt, wordt de werkorder geselecteerd. Als u op Annuleren klikt, keert de gebruiker terug naar de module Financiën.
8. Als het ingevoerde werkordernummer een nul-opbouw heeft, wordt het volgende bericht weergegeven:
   
9. Als u op OK klikt, wordt de werkorder geselecteerd. Als u op Annuleren klikt, keert de gebruiker terug naar het vorige scherm.