Manchmal stimmt ein Genehmiger dem für einen Auftrag festgelegten Wert nicht zu und kann ihn daher ablehnen, sobald er in seiner Liste erscheint. Dies kann über die Schaltfläche „Ablehnen“ erfolgen.

1. Wählen Sie im Bildschirm „Auftragsdetails“ die Schaltfläche „Ablehnen“, um das Ablehnen-Popup anzuzeigen.
   
2. Dies ist der Bildschirm „Ablehnen“. Hier muss der Benutzer Informationen zur Ablehnung des Auftrags angeben. Im Folgenden werden die einzelnen Felder erläutert:
   
   Der Grund ist eine Dropdown-Liste, die alle im System gespeicherten Autorisierungsablehnungsgründe enthält (weitere Informationen finden Sie auf der Seite „ Gründe“ im Abschnitt „Kerndaten“). Falls vorhanden, muss ein Grund ausgewählt werden.
   Das Feld „Referenz“ ist ein Freitextfeld, in dem der Benutzer eine Referenz für die Autorisierung eingeben muss. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Das Feld „Anmerkungen“ ist ein Freitextfeld, in dem der Benutzer Anmerkungen zur Autorisierung eingeben kann. Dieses Feld ist optional. Nachdem Sie die obigen Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf „Speichern“, um den Auftrag abzulehnen und zu aktualisieren. Um die Ablehnung abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“.
3. Nach Ablehnung eines Auftrags wird dieser je nach Auftragsart auf zwei Arten weiterverfolgt. Handelt es sich um ein Angebot, wird der Status auf „Angebotseingang ausstehend“ zurückgesetzt. In diesem Fall muss entweder ein neues Angebot ausgewählt oder der Auftrag storniert werden. Handelt es sich um einen reaktiven Auftrag, wird dieser storniert. Lehnt der Genehmiger einen Festpreisauftrag ab, für den bereits Kosten angefallen sind, kann er entweder die berechneten Systemkosten oder die vorherigen Festkosten verwenden.