Pour que les factures non affectées soient payées, il est nécessaire de les associer à des ordres de travail valides dès que leurs numéros sont connus. Pour ce faire, utilisez le bouton « Associer à un ordre de travail » et procédez comme suit :
- Dans la liste des factures, sélectionnez une facture non attribuée à laquelle affecter l'ordre de travail.
- Cliquez sur le bouton « Affecter à l'ordre de travail ».
- Cette fenêtre s'ouvrira :
- Le numéro de bon de travail peut être saisi dans le champ « N° de bon de travail ». Cliquer sur « Confirmer » affichera le bon de travail saisi et tous les détails pertinents.
- Une vérification des doublons sera effectuée. Une liste des ordres de travail potentiels auxquels cette facture pourrait s'appliquer s'affichera. Les critères de détection des doublons sont les suivants :
Même site (bâtiment), même date de présence et même ressource. - Si l'ordre de travail ne concerne pas le client sélectionné, le message suivant s'affichera :
- Cliquer sur OK sélectionnera l'ordre de travail dans tous les cas, et cliquer sur Annuler ramènera l'utilisateur au module Finance.
- Si le numéro de bon de travail saisi n'a aucun cumul, le message suivant s'affichera :
- Cliquer sur OK sélectionnera l'ordre de travail dans tous les cas, et cliquer sur Annuler ramènera l'utilisateur à l'écran précédent.