La création de factures de bons de commande (BC) suit un processus très similaire à celui des factures classiques. La principale différence réside dans les champs affichés à l'écran.

1. Suivez les étapes 1 à 12 conformément au processus de création de facture habituel sur la page Créer une nouvelle facture .
2. Vous pouvez maintenant saisir les détails de la facture. Chaque champ est expliqué ci-dessous :
   
   Le champ « Type de document » est une liste déroulante permettant de sélectionner le type de facture. Les options sont : facture, avoir, note de débit, facture pro forma et facture d’acompte. Pour modifier ce type ou ajouter un numéro de bon de commande, cliquez sur le bouton « Actions » puis sur « Modifier le type ».
   Remarque : Si l’option « Facture pro forma » est sélectionnée dans le champ « Type de document », les boutons radio « Remplacé par une facture » s’affichent. Veuillez sélectionner « Oui » ou « Non » avant de continuer.
   « Ajouté » est un champ non modifiable qui contient la date à laquelle la facture a été ajoutée au système.
   Le champ « Date de réception » est un menu déroulant de type calendrier où saisir la date de réception de la facture.
   Le champ « Numéro de facture » est un champ libre où saisir le numéro de la facture. Remarque : ce champ ne peut contenir que 30 caractères.
   Le champ « Date limite de taxation » est un calendrier déroulant où est saisie la date limite de taxation de la facture.
   Le champ « Client » est une liste déroulante qui contiendra le client sélectionné à l'écran précédent. Vous pouvez le modifier depuis cet écran, mais cela supprimera toute ressource ou tout bâtiment précédemment sélectionné.
   La ressource est un champ déroulant qui contiendra la ressource sélectionnée sur l'écran précédent. Vous pouvez la modifier depuis cet écran.
   Cochez la case correspondant à l'un des bâtiments sélectionnés pour le client. Cochez le bâtiment concerné par la facture.
   Le champ « Prix net des articles » est un champ numérique dans lequel est renseigné le coût des articles de l’expédition sélectionnée.
   Le champ TVA des articles est un champ numérique dans lequel est renseigné le montant de la TVA des articles de l'expédition sélectionnée.
   Le champ TVA des articles de la ligne de réception est un champ calculé qui renseigne la TVA des articles de l'expédition sélectionnée.
   Le champ « Livraison nette » est un champ numérique dans lequel est renseigné le coût de la livraison figurant sur le bon de commande.
   Le champ TVA de livraison est un champ numérique dans lequel est renseigné le montant de la TVA applicable à la livraison figurant sur le bon de commande.
   La taxe de livraison convenue est un champ calculé dans lequel la TVA de la livraison est renseignée.
   La valeur nette correspond à la somme de tous les coûts. Ce calcul est automatique.
   Le champ TVA est un champ numérique où le montant de la TVA est saisi. Le taux de TVA varie selon la date d'imposition et correspond au taux en vigueur pour l'année fiscale concernée.
   Le total brut correspond à la somme totale de la valeur nette et des coûts de TVA.
   L'option « Remplacement » est une case à cocher permettant d'indiquer qu'une facture de remplacement est requise. Cette option est activée une fois les motifs de non-affectation sélectionnés.
   « Motifs de non-affectation » est un menu contextuel permettant de sélectionner les raisons pour lesquelles la facture n'est pas affectée.
   Le menu déroulant « Service de vérification » permet de sélectionner le service qui examinera la facture.
   Le tableau « Expéditions » répertorie les réceptions effectuées pour la commande. Cocher ou décocher cette case détermine les informations affichées dans la section « Articles ».
   Le tableau « Article » affiche les articles reçus dans les envois sélectionnés.
   Le champ « Notes » est un champ libre où peuvent être saisies toutes les notes relatives à la facture.
3. Une fois toutes les informations de la facture saisies, cliquez sur « Enregistrer ».
   Remarque : Voici les autres types de messages que vous pourriez recevoir et la raison de leur réception :
   
   Lors de la tentative d'affectation d'un ordre de travail qui n'a pas encore été attribué à une ressource (c'est-à-dire au statut 0.03 - Affectation de ressource en attente)
   
   Lors de la tentative d'attribution d'un ordre de travail qui n'a pas le statut correct pour être facturé (c'est-à-dire 1.00 - En attente d'attribution et 1.03 - En attente d'acceptation)
   

Cela peut apparaître pour deux raisons :

1. Si un numéro de bon de commande est saisi alors qu'il ne figure pas dans le système.
2. Lorsqu'un numéro de bon de commande est saisi et qu'il figure dans le système, mais que l'utilisateur ne dispose pas des autorisations nécessaires pour le client auquel le bon de commande se rapporte.

Remarque : Un utilisateur ne peut ajouter une facture qu'à une commande dont la ressource fait partie d'un groupe de ressources auquel il a accès.