L'application Ostara centralise la saisie et le traitement des factures. Les actions relatives aux factures sont accessibles via deux outils : la section « Finance » de la page de travail du centre d'assistance et les boutons du menu (Actions sur les factures) du module Finance. Les actions disponibles dépendent du statut de l'ordre de travail ou de la facture en cours. Chaque action, une fois terminée, apparaît comme un événement dans la fenêtre « Événements » (à droite) de la page de travail du centre d'assistance. Ceci permet de consulter rapidement toutes les actions effectuées pour un numéro d'ordre de travail donné et constitue un historique permanent pour les audits et les rapports. Des pièces justificatives (facture, feuille de calcul ou les deux) peuvent être ajoutées lors de la création d'une facture ou lors de la modification d'une facture existante (voir Ajouter/Modifier/Afficher des documents ).

Les factures passeront par différents statuts au cours de leur cycle de vie. Voici les différents statuts :

• Non approuvée - La facture est actuellement dans un état où elle ne peut être approuvée que lorsque tous les motifs de refus sont résolus au préalable.
• Approbation - La facture a été approuvée suite à la résolution des problèmes ayant entraîné son refus initial et est désormais en attente de validation.
• Validée - La facture a été validée par le client et est en attente de paiement.
• Soumission du paiement - La facture a été traitée et est prête à être payée dans le système financier du client.
• Demande de remplacement - Cette facture nécessite un remplacement. Cette fonctionnalité est uniquement utilisée pour la gestion des factures dans l'application Desktop.
• Rejeté - Cette demande a été examinée par l'équipe de facturation et renvoyée à la ressource concernée pour examen.